Navision - Aplicar Descuento a Factura de Venta

   
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Aplicar Descuento a Factura de Venta

Publicado por María Fernanda (1 intervención) el 23/01/2015 18:19:19
Buenos días,

El escenario es el siguiente:

Tengo una factura a un cliente por una cantidad de 2869 $. El pago se hizo por transferencia bancaria y el banco cobro una comisión de 69 $.

Lo que hemos intentado es aplicar un descuento a esa factura por la cantidad de 69$ y postear por un monto de 2800$.

NAV postea la factura sin problemas pero cuando consulto el balance del cliente, sigue apareciendo que me debe los 69$.

Cómo puedo manejar este tema? Hay manera de hacerlo sin tener que agregar una linea adicional al journal?

Gracias.
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