Buenos días. He creado una base de datos para el control de ingresos y gastos. Y necesitaría saber como no permitir que haya duplicado de facturas con el mismo proveedor. Es decir, introduzco el código proveedor, factura y fecha, y en un subformulario el tipo impositivo de caja línea base e importe del impuesto. Pero no se como hacer para que cuando introduzca el nuevo registro y por ejemplo sea el mismo proveedor y por error introduzca la misma factura que puede estar duplicada, me de un aviso que esa factura ya se encuentra grabada para el citado proveedor.
Gracias de antemano. Feliz día.
