Aplicar Descuento a Factura de Venta
Buenos días,
El escenario es el siguiente:
Tengo una factura a un cliente por una cantidad de 2869 $. El pago se hizo por transferencia bancaria y el banco cobro una comisión de 69 $.
Lo que hemos intentado es aplicar un descuento a esa factura por la cantidad de 69$ y postear por un monto de 2800$.
NAV postea la factura sin problemas pero cuando consulto el balance del cliente, sigue apareciendo que me debe los 69$.
Cómo puedo manejar este tema? Hay manera de hacerlo sin tener que agregar una linea adicional al journal?
Gracias.
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