Cobol - Comandos POSFIS

   
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Comandos POSFIS

Publicado por Jhonny Bastidas (1 intervención) el 02/05/2009 22:19:50
Hola buenas tardes, quisiera saber si alguno de ustedes tiene ó sabe donde puedo conseguir un manual completo con todos los comandos POSFIS.
Muchas gracias
Jhonny
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RE:Comandos POSFIS

Publicado por Luis Salinas (83 intervenciones) el 12/05/2009 18:09:28
Entra en esta pagina http://www.escobol.com/ a lo mejor te ayuda en elgo, de no ser asi puedes avisarme a mi correo.
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RE:Comandos POSFIS

Publicado por Gerardo Rojas (1 intervención) el 09/06/2009 20:18:58
Amigo, Por si te sirve....

POSFIS (v.0.7) - IMPRESORA FISCAL TMU200AF

DESCRIPCION DE COMANDOS PARA LA IMPRESORA FISCAL

*****************************************************************************
NUEVO:

En la versión v.0.6 existía un error en la carga del archivo definido en config.dat,
y siempre se leía el archivo inif.txt.

TODOS LOS COMANDOS de la versión v.0.7 operan en forma similar a los de la v.0.6


*****************************************************************************

+-----------------------------------------------------------------------------

<ABRIR_CF>
Abre el comprobante fiscal simple

+-----------------------------------------------------------------------------

<ABRIR_CF,"RAZON SOCIAL","RIF">
Abre el comprobante fiscal con los datos del cliente
"RAZON SOCIAL": es el nombre del comprador
"RIF": es el numero rif o cedula del comprador

+-----------------------------------------------------------------------------

<ABRIR_DEVOLUCION,"RAZON SOCIAL","RIF","# CF EN DEV.","# MAQ. FISCAL","FECHA","HORA">
Abre un comprobante de devolucion
"RAZON SOCIAL": es el nombre del comprador
"RIF": es el numero rif o cedula del comprador
"# CF EN DEV.": es el numero del comprobante en devolucion
"# MAQ. FISCAL": es el serial de la maquina que genero el CF en devolucion
"FECHA": es la fecha del comprobante en devolucion
"HORA": es la hora del comprobante en devolucion

+-----------------------------------------------------------------------------

<ITEM_CF,"DESCRIPCION","CANTIDAD","MONTO","TASA","MODIFICADOR","REVERSION">
Imprime un item
"DESCRIPCION": es la descripcion del producto
"CANTIDAD": es la cantidad de articulos vendidos
"MONTO": es el monto del articulo
"TASA": es la tasa de impuesto
0: exento
1: gravado
"MODIFICADOR": es modificador del texto de la descripcion
0: normal
1: resaltado
2: rojo
3: resaltado+rojo
"REVERSION": indica la reversion de un producto
0: normal
1: anulacion (reversion)

+-----------------------------------------------------------------------------

<TEXTO_CF,"DESCRIPCION","MODIFICADOR">
Imprime lineas de texto adicional
"DESCRIPCION": es la texto a imprimir
"MODIFICADOR": es modificador del texto
0: normal
1: resaltado
2: rojo
3: resaltado+rojo

+-----------------------------------------------------------------------------

<SUBTOTAL_CF>
Regresa el valor de las ventas y los impuestos

+-----------------------------------------------------------------------------

<CANCELAR_CF>
Cancela un comprobante fiscal
NOTA: este comando es válido solo despues de ejecutar el comando ITEM_CF

+-----------------------------------------------------------------------------

<DESCUENTO_PORCENTAJE_CF,"VALOR">
Ejecuta un descuento por porcentaje
"VALOR": es el porecentaje de descuento aplicado al comprobante.
La estructura de "VALOR" es "DUnnnnnn"
Donde:
"D" representa la decenas del valor de descuento (este valor es opcional)
"U" representa las unidades del valor de descuento (este valor es opcional)
"nnnnnnnn" hasta 6 digitos decimales

Ejemplos:
Descuento del 25% = <DESCUENTO_PORCENTAJE_CF,25>
Descuento del 25% = <DESCUENTO_PORCENTAJE_CF,25000000>
Descuento del 15,50% = <DESCUENTO_PORCENTAJE_CF,15500000>
Descuento del 7,5% = <DESCUENTO_PORCENTAJE_CF,075000>
Descuento del 43,21% = <DESCUENTO_PORCENTAJE_CF,4321>
Descuento del 43,21% = <DESCUENTO_PORCENTAJE_CF,43210000>

+-----------------------------------------------------------------------------

<DESCUENTO_MONTO_CF,"VALOR">
Ejecuta un descuento por monto al subtotal
"VALOR": es el valor en centimos del descuento aplicado al subtotal.

Ejemplos:
Descuento de 100Bs = <DESCUENTO_MONTO_CF,10000>
Descuento de 123,34Bs = <DESCUENTO_MONTO_CF,12334>
Descuento de 731,89Bs = <DESCUENTO_MONTO_CF,731.89>

NOTA: como la impresora fiscal internamente debe calcular el valor proporcional del descuento
el resultado puede estar redondeado por +/- 0,01Bs.

+-----------------------------------------------------------------------------

<PAGO_CF,"MONTO">
Imprime la leyenda de pago al final del comprobante
"MONTO": es el valor del monto del pago en centimos

+-----------------------------------------------------------------------------

<MENSAJE_POSFIS,"TEXTO">
Muestra un TEXTO en la pantalla del programa POSFIS

+-----------------------------------------------------------------------------

<CERRAR_CF>
Cierra el comprobante fiscal

+-----------------------------------------------------------------------------

<ABRIR_DNF>
Abre un documento no fiscal

+-----------------------------------------------------------------------------

<TEXTO_DNF,"DESCRIPCION","MODIFICADOR">
Imprime lineas de texto adicional en DNF
"DESCRIPCION": es el texto a imprimir
"MODIFICADOR": es modificador del texto
0: normal
1: resaltado
2: rojo
3: resaltado+rojo

+-----------------------------------------------------------------------------

<CERRAR_DNF>
Cierra el documento no fiscal

+-----------------------------------------------------------------------------

<OBTENER_HORA_FECHA>
Obtiene el valor de la hora y fecha de la impresora fiscal

+-----------------------------------------------------------------------------

<ESTABLECER_HORA_FECHA,"AAMMDD","HHMMSS">
Establece la hora y fecha de la impresora fiscal
"AAMMDD": es el año , mes y dia que se desea enviar a la impresora fiscal
"HHMMSS": es la hora, minutos y segundos que se desea enviar a la impresora fiscal

+-----------------------------------------------------------------------------

<AVANZA_PAPEL>
Avanza el papel en la impresora

+-----------------------------------------------------------------------------

<CORTA_PAPEL>
Corta el papel

+-----------------------------------------------------------------------------

<GAVETA_A>
Abre la gaveta de dinero 1

+-----------------------------------------------------------------------------

<GAVETA_B>
Abre la gaveta de dinero 2

+-----------------------------------------------------------------------------

<MENSAJES,"DESCRIPCION","TIPO","LINEA","MODIFICADOR">
Define las lineas de encabeszados y pie de pagina
"DESCRIPCION": es el texto a imprimir
"TIPO": define si es el encabezado o el pie de página
0: encabezado
1: pie de página
"LINEA": es el numero de la línea a imprimir
1: línea 1
2: línea 2
3: línea 3
4: línea 4
5: línea 5
"MODIFICADOR": es modificador del texto
0: normal
1: resaltado
2: rojo
3: resaltado+rojo
+-----------------------------------------------------------------------------

<REPORTE_Z>
Realiza un reporte Z

+-----------------------------------------------------------------------------

<REPORTE_X>
Realiza un reporte X

+-----------------------------------------------------------------------------

<REPORTE_AUDITORIA_N_Z,INICIO "nnnn", FIN "nnnn">
Realiza un reporte de auditoria por numero de Z desde INICIO hasta FIN

+-----------------------------------------------------------------------------

<REPORTE_AUDITORIA_FECHA, INICIO "AAMMDD", FIN "AAMMDD">
Realiza un reporte de auditoria por dia desde INICIO hasta FIN

+-----------------------------------------------------------------------------

<REPORTE_AUDITORIA_MES,INICIO "AAMMDD", FIN "AAMMDD">
Realiza un reporte de auditoria por mes desde INICIO hasta FIN

<END>
Finaliza el procesamiento del archivo
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